08.05.2008 - 09.05.2008 kompleksowa z realizacji projektu nr IN T/MV-BB-PL. 3. D 1/2006/031 pn. "Placówki rozwoju kulturalno-sportowego rejonu pogranicza w miejscowościach Grzędzice i Pęzino"

Objętego umową o dofinansowanie nr IG-2004/PI-MV/2.32/d-1/u-9/07 w ramach Programu INTERREG lilA Polsko-Niemieckiego Pogranicza n obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska

( Województwo Zachodniopomorskie) z dnia 22 stycznia 2007 roku.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 8-9 maja 2008 roku przez Zespół kontrolujący powołany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w składzie:

- Agnieszka Ciuruś - kierownik Oddziału w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi ZUW,

- Agnieszka Jakubowska - inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III w WZEF ZUW,

- Monika Korzeniowska - inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu ZUW.

Cel kontroli - wystawienie poświadczenia zakończenia realizacji projektu.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1)     Sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności dotyczącymi: konkurencyjności i zamówień publicznych.

2)      Sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z przepisami Prawa budowlanego.

3)      Sprawdzenie zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartych umów z wykonawcami w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z zatwierdzonym do dofinansowania wnioskiem aplikacyjnym oraz Umową o dofinansowanie projektu.

4)      Sprawdzenie zgodności zrealizowanego projektu z zawartą umową o dofinansowanie oraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu.

5)      Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.

6)      Sprawdzenie wypełnienia obowiązku wynikającego z Umowy w zakresie zapewnienia informowania spOłeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską - tablice.

7)     Sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego dotyczącymi ochrony środowiska.

8)      Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu, prawidłowości sporządzenia końcowego wniosku płatczego, współfinansowania krajowego na odpowiednim poziomie - WfiB.

9)      Sprawdzenie czy dokumentacja techniczna związana z realizacją projektu przechowywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż projekt realizowano zgodnie z umową nr IG-2004/PL­MV/2.32/D-1/U-9/07 o dofinansowanie projektu INTlMV-BB-PL.3.D1/2006/031 pn. "Placówki rozwoju kulturalno-sportowego regionu pogranicza w miejscowościach Grzędzice i Pęzino".

Protokół z przeprowadzonej kontroli znajduje się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński pok. 210.

Opr. D.Zygadło 18.06.08